14년도 여성권익시설 교차 지도·점검 조치사항

시설명	지 적 사 항	조 치 계 획	조치결과	비고
푸른희망담쟁이	- 운영위원회 개최 미흡 · 사회복지 시설은 사회복지사업법 36조, 동법 시행령 24조에 따라 운영위원회를 구성하고 분기 또는 반기별로 운영위원회를 개최해야 함. · 본 시설은 2014년 3월 18일 제1차 운영위원회를 개최하였다고 되어 있으나, 실질적으로 시설 운영위원회가 개최된 것이 아니라 이사회 운영위원회를 개최한 것으로 갈음되어 있음, 더불어 첨부된 회의록도 법인이사회 운영위원회 회의록 및 서명부를 그대로 첨부되어 있음	· 법인 운영위원회와 분리하여 별도로 시설운영위원회 개최	시정
초록 담쟁이	- 보조금 목적 외 사용금지 · 2014.03.31 운영비 중 402호 청소 및 수리비 명목으로 8천원이 지출되었으나 지출세부내역 확인결과 청소 및 수리비가 아니라 치킨 구입비가 보조금에서 지급됨 - 보조금 지출방법 부적정 · 사회복지시설 보조금 지출시 1만원이상 지출시에는 시설명의의 보조금 전용카드를 사용하거나 부득이 무통장입금(계좌입금)을 할 경우 객관성과 정확성을 위해 채주의 통장사본, 사업자등록증 사본등을 지출결의서에 첨부하여야 하나 2014.02.24 지출된 용역청소비의 경우 1만원이상의 집행임에도 불구하고 무통장 입금되었으나, 채주의 통장사본 및 사업자등록증 사본이 미첨부되어 있음	· 치킨구입비는 보조금으로 다시 여입조치 · 무통장 입금한 청소용역비는 채주의 통장사본 및 사업자 등록증 첨부	시정
인천여협부설통합상담소	- 종사자 자격 충족 미흡 · 2014 여성·아동권익증진사업 운영지침에 따라 통합상담소는 수화 가능한 종사자(상담원) 1인 이상 확보하여야 하나 수화가능한 종사자가 없음	· 현 종사자 중 1인 수화 교육 이수	시정
한국가법 부설가정폭력상담소	- 종사자 관리 미흡 · 시설은 종사자 채용시 종사자의 자격사항 및 입퇴사여부, 근무 상황 등을 투명하고 정확하게 관리하여야 하나, 해당 시설은 종사자의 인명부를 해당 법인인 한국가정법률상담소와 가정폭력 상담소의 인명부를 분리하지 않고 함께 작성 및 관리함으로써 종사자 관리의 투명성이 저해됨. · 또한 근무상황부와 출장명령부를 별도 작성해야하나 근무상황부만 비치되어있고, 출장 근거서류도 관리되고 있지 않으며 직원간의 업무분장표가 작성되어 있지 않아 업무분장이 명확하지 않음.	· 종사자 인명부 분리, 근무 상황부와 출장명령부 별도 작성, 업무분장표 작성 및 내부 결재 완료 조치	시정
남구가정폭력상담소	- 시설 장부관리 미흡 · 근무상황부와 출장명령부는 별도로 분리하여 작성하고 비치하여야 하며 출장증빙서류를 비치하여야 하나 근무상황부만 비치되어 있고, 출장명령부는 별도로 비치하지 않고, 출장 증빙서류도 비치 되어 있지 않음	· 근무상황부와 출장명령부 별도작성	시정
한무리 여성상담소	- 지출서류 영수증 미첨부 · 14.02.10 야간근무 간식으로 치킨을 배달시켜 먹었으나 그에 따른 영수증이 누락되어 있음 - 시간외근무대장 미작성 · 야간근무 식대로 2월10일, 2월 28일, 3월 27일, 5월 16일 등 여러번 지출되었으나 야간근무에 대한 이력을 확인할 근거서류가 미비함. 시간외수당을 지급하지 않더라도 야간근무 식대가 지출되고 있음에 따라 근무상황부와 별도로 시간외 근무 관리대장 작성이 필수이나 별도로 작성하고 있지 않음. - 출장명령부 및 출장복명서 미작성 · 3월 14일 종사자 및 자원봉사자 캠페인 현장답사에 따른 식대지출 및 4월 24일 아동안전지도 사전답사에 따른 식대 및 간식비 지출이 있었으나 근무상황부 및 출장명령부에 출장이력이 존재하지 않음. - 보조금 지출 부적정 · 4월 24일 아동안전지도 사전답사에 따른 식대 20천원, 간식비(아이스크림) 5천원이 지출되었으나 급량비는 정규 근무시간 개시 전 에 출근하여 근무하거나 근무 종료 후 근무하는 자에게 급식을 제공할 수 있도록 되어있으나, 근무시간에 식대와 간식비가 잘못 지출되었음 · 급량비는 1인당 1식의 급식단가는 7천원 이내에서 집행해야 하나 5월 16일 야간근무에 대한 식대(아구찜) 55천원은 1인 급식단가가 훨씬 넘는 금액을 집행하였음	· 지출서류 영수증 첨부 · 시간외근무대장 및 출장명령부, 출장복명서 작성 · 아동안전지도 사전답사 식대 20천원, 간식비 5천원 여입 · 5월16일 야간근무자 수 3인 *7천원 제외한 금액 여입	시정
나무그늘	해당사항없음	해당사항없음	-
닫빛공방	해당사항없음	해당사항없음	-
희희낙낙상담소	- 보조금 운영 부적정 · 성매매피해자 상담소 희희낙낙 및 자활지원센터 달빛공방 건물의 상하수도비는 그에 따른 시설 운영비에서 지출되어야 하나 현장 기능강화사업 운영비로 상담소와 자활지원센터 상하수도 요금을 모두 지출하고 있음.	· 2015년부터 희희낙낙상담소 운영비에서 상하수도비 지출	시정